Ordini - Aggiungi

Request

token_key

array

token

text

token_app

text

params

array

id_contatto

char (36)

Se si vuole associare il documento ad un'anagrafica inserire id_contatto. Vedere sezione Rubrica.

contatto_nome

varchar (255)

contatto_cognome

varchar (255)

contatto_ragione_sociale

varchar (255)

contatto_partita_iva

varchar (255)

contatto_codice_fiscale

varchar (255)

contatto_indirizzo_via

text

contatto_indirizzo_citta

varchar (255)

contatto_indirizzo_cap

varchar (255)

contatto_indirizzo_provincia

varchar (255)

contatto_indirizzo_nazione

varchar (255)

contatto_indirizzo_extra

text

contatto_email_pec

varchar (255)

contatto_email

varchar (255)

contatto_codice_destinatario

varchar (255)

contatto_telefono

varchar (255)

contatto_cellulare

varchar (255)

contatto_numero_cig

varchar (255)

data_documento

date ( Formato Y-m-d : es. 2021-11-27 )

numerazione

varchar (255)

Inserire il sezionale da attribuire (es #ECO, #FAT). Il numero progressivo sarà inserito automaticamente.

valuta

char (36)

Inserire id della valuta da utilizzare. Vedere sezione Valute. Se non indicata sarà utilizzata quella predefinita.

dicitura_quote

varchar (255)

dicitura_quote_nascosta

varchar (255)

centro_ricavo

varchar (255)

cassa_rivalsa

tinyint (4)

rivalsa_inps

float (11)

cassa_previdenza

float (11)

ritenuta_acconto_enable

tinyint (4)

ritenuta_acconto

float (11)

ritenuta_acconto_su_imponibile

float (11)

altra_ritenuta_enable

tinyint (4)

altra_ritenuta

float (11)

mostra_pagamenti_scadenze

tinyint (4)

pagamenti_modalita_nome

varchar (255)

pagamenti_modalita_parametri

text

marca_da_bollo_enable

tinyint (4)

marca_da_bollo

float (11)

competenze

float (11)

rivalsa_inps_totale

float (11)

competenze_rivalsa_lordo

float (11)

cassa_previdenza_totale

float (11)

imponibile

float (11)

totale_documento

float (11)

altre_ritenute_acconto_totale

float (11)

altre_ritenute_acconto_su

float (11)

altre_ritenute_altre

float (11)

altre_ritenute_altre_totale

float (11)

non_imponibile

float (11)

totale_pagare

float (11)

applica_ritenute

tinyint (4)

nascondi_firma

tinyint (4)

rivalsa_inps_name

varchar (255)

cassa_previdenza_name

varchar (255)

altra_ritenuta_name

varchar (255)

note_documento

text

template_stampa

varchar (255)

Inserire l'Id del template di stampa da assegnare al documento. Vedere la funzione ListaTemplate

nascondi_iva

tinyint (4)

abbuono

float (11)

nascondi_totale

tinyint (4)

nascondi_sconti

tinyint (4)

cointestatario

array of array

Inserisci uno o più cointestatari del documento

nome

varchar (255)

cognome

varchar (255)

codice_fiscale

varchar (255)

ragione_sociale

varchar (255)

indirizzo_citta

varchar (255)

indirizzo_nazione

varchar (255)

indirizzo_cap

varchar (255)

indirizzo_provincia

varchar (255)

indirizzo_extra

varchar (255)

indirizzo_via

text

partita_iva

varchar (255)

codice_destinatario

varchar (255)

email_pec

varchar (255)

document_type

varchar (255)

Impostare come valore "ordini"

prodotto

array di array

tipo_riga

tinyint (4)

tipologia riga

0 : Prodotto
1 : Riga Descrittiva. Non richiede importo.
2 : Riga Servizio.

nome

text

codice

varchar (255)

note

text

importo_totale

float (11,4)

quantita

float (11,4)

prezzo_netto

float (11,4)

unita_misura

varchar (255)

sconto

float (11,4)

iva_importo

float (11,4)

iva_name

text

Indicare il nome dell'aliquota iva come riportato in Winddoc. Se si conosce direttamente Id univoco dell'aliquota iva in WindDoc inserirlo nel campo iva ed omettere questo campo.

iva

char (36)

Id Aliquota Iva. Vedere Sezione Aliquote Iva

scarica_da_magazzino

bool

scadenza

(array of array)

ammontare

float (11,4)

termini

tinyint (4)

Indicare termini di pagamento. Utilizzare i seguenti valori:

0 : Immediato
8 : 8gg Data Documento
14 : 14gg Data Documento
30 : 30gg Data Documento
60: 60gg Data Documento
90 : 90gg Data Documento
120 : 120gg Data Documento
-30 : 30gg Fine Mese
-60 : 60gg Fine Mese
-90 : 90gg Fine Mese
-120 : 120gg Fine Mese
-1 : Personalizzato

id_conto

varchar (255)

Id del conto su cui registrare il pagamento. Vedere la sezione Carte e Conti. Indicare invece

non_saldato : Importo da incassare
stornato : Da non Contabilizzare

data_saldo

date ( Formato Y-m-d : es. 2021-11-27 )

scadenza

date ( Formato Y-m-d : es. 2021-11-27 )

Response

Success

response

char (36)

url

text

Url per scaricare il PDF del documento

url_dir

text

Url diretto per scaricare il PDF del documento

char (36)

Id del documento creato

numero_documento

text

Numero del documento creato

Error

error

bool (1)

message

text