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Wenn Sie das Dokument mit einem Kontaktdatensatz verknüpfen möchten, geben Sie id_contatto an. Siehe Abschnitt Adressbuch.
Geben Sie die zu verwendende Nummernserie an (z. B. #ECO, #FAT). Die fortlaufende Nummer wird automatisch vergeben.
Geben Sie die Id der zu verwendenden Währung ein. Siehe Abschnitt Währungen. Falls nicht angegeben, wird die Standardwährung verwendet.
Geben Sie die Id der dem Dokument zuzuweisenden Druckvorlage ein. Siehe die Funktion ListaTemplate
Wert auf "preventivi" setzen
Se attivo sarà inviate l'email al cliente contenente il documento generato
Indicare il modello di firma da utilizzare per l'invio dell'email al cliente. Se non indicato sarà inviato il modello predefinito.
Fügen Sie einen oder mehrere Mitinhaber des Dokuments hinzu
Fügen Sie ein oder mehrere Produkte / Dienstleistungen / Beschreibungszeilen zum Dokument hinzu
Zeilentyp
- 0 : Produkt
- 1 : Beschreibungszeile. Erfordert keinen Betrag.
- 2 : Dienstleistungszeile.
Geben Sie den Namen des Mehrwertsteuersatzes an, wie er in WindDoc angegeben ist. Wenn Ihnen die eindeutige Id des Mehrwertsteuersatzes in WindDoc bereits bekannt ist, geben Sie diese im Feld iva an und lassen Sie dieses Feld weg.
Id des Mehrwertsteuersatzes. Siehe Abschnitt Mehrwertsteuersätze
Geben Sie die Zahlungsbedingungen an. Verwenden Sie die folgenden Werte:
- 0 : Sofort
- 8 : 8 Tage ab Belegdatum
- 14 : 14 Tage ab Belegdatum
- 30 : 30 Tage ab Belegdatum
- 60: 60 Tage ab Belegdatum
- 90 : 90 Tage ab Belegdatum
- 120 : 120 Tage ab Belegdatum
- -30 : 30 Tage Monatsende
- -60 : 60 Tage Monatsende
- -90 : 90 Tage Monatsende
- -120 : 120 Tage Monatsende
- -1 : Benutzerdefiniert
Id des Kontos, auf dem die Zahlung verbucht werden soll. Siehe Abschnitt Karten und Konten. Geben Sie andernfalls an
- non_saldato : Einzuziehender Betrag
- stornato : Nicht zu verbuchen
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Id des erstellten Dokuments
Nummer des erstellten Dokuments